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中共温州市委党校2017年部门预算 时间:2017-05-19 来源:

中共温州市委党校2017年部门预算

 

一、中共温州市委党校概况

(一)主要职能

    中共温州市委党校兼顾教育机构、科研机构、党政机关三重职能,是干部培训的主渠道、主阵地。

    机构职能:(1)根据市委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训、培训县(处)级、科级等党员领导干部、后备干部、理论干部以及公务员、国有企业管理人员、政策研究人员等。(2)承办市委和市政府举办的专题研讨班,研讨有关重大理论、方针、政策和现实问题,并开展多种形式的委托培训和合作培训。(3)开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传,开展哲学社会科学研究,对市内外重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,并将重要成果提供给市委、市政府决策参考。(4)负责对县(市、区)委党校(行政学校)进行业务指导。(5)完成市委、市政府交办的其它任务。

(二)部门预算单位构成

2017年度部门预算事业单位1个:中共温州市委党校

二、市委党校2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于市委党校2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入;支出包括:教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市委党校2017年收支总预算6263.31万元。

(二)关于市委党校2017年收入预算情况说明

    市委党校2017年收入预算6263.31万元,其中:一般公共预算拨款3209.73万元,占51.25%;专户资金3053.58万元,占48.75%。
  (三)关于市委党校2017年支出预算情况说明
  市委党校2017年支出预算6263.31万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出5950.82万元、医疗卫生与计划生育支出129.39万元、住房保障支出183.10万元万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2524.17万元,公用支出    471.95万元,项目支出3267.19万元。

(四)关于市委党校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委党校2017年财政拨款收支总预算3209.73万元,为一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出2908.53万元、医疗卫生与计划生育支出124.43万元、住房保障支出176.77万元万元。

(五)关于市委党校2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委党校2017年一般公共预算当年拨款3209.73万元,比2016年预算数减少60.44万元,减少原因主要是退休人员经费不再列入一般公共预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    包括教育支出2908.53万元、医疗卫生与计划生育支出124.43万元、住房保障支出176.77万元。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)进修与培训(款)干部教育(项)事务2908.53万元,主要用于市委党校机关及所属事业单位人员工资及日常运转、离休人员、干部教学培训工作、重大项目科研等的支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务124.43万元,主要用于市委党校机关及所属事业单位基本医疗保障的支出;

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务151.12万元,市委党校机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务25.65万元,主要用于市委党校机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的购房补贴等支出。

    (六)关于市委党校2017年一般公共预算基本支出情况说明

市委党校2017年一般公共预算基本支出2733.74万元,其中:

人员经费2276.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、离休费、退职(役)费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费457.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于市委党校2017年政府性基金预算支出情况说明

   市委党校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于市委党校2017年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算9.2  万元,比上年预算数增长27.77%。主要用于党校教职工公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是根据本年度党校工作需要及统筹安排。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算20.25万元,与上年预算数持平。主要用于接待来访专家学者及各省市党校工作联系交流等接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数下降100 %。减少的主要原因是公务用车改革,取消单位公车配置。

(九)其他重要事项的情况说明

绩效目标设置情况

    2017年市委党校支出预算项目经费均实现绩效目标管理,涉及当年一般公共预算支出475.99万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

6医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

2017年市级部门收支预算总表

部门名称:中共温州市委党校

单位:万元

收                    入

支                    出

项               目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

3209.73 

合计

6263.31 

    一般公共预算

3209.73 

教育支出

5950.82 

    政府性基金预算

 

  进修及培训

5950.82 

二、专户资金

3053.58 

    干部教育

5950.82 

三、单位结余

 

医疗卫生与计划生育支出

129.39 

四、事业收入(不含专户资金)

 

  行政事业单位医疗

129.39 

五、事业单位经营收入

 

    行政单位医疗

129.39 

六、其他收入

 

住房保障支出

183.10 

 

 

  住房改革支出

183.10 

 

 

    住房公积金

157.45 

 

 

    购房补贴

25.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

6263.31 

 

 

七、上级补助收入

 

 

 

八、附属单位上缴收入

 

 

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

十、上年结转

 

 

 

其中:专项结转

 

 

 

     政府性基金结转

 

 

 

     其他结转

 

 

 

收  入  总  计

 

支  出  总  计

6263.31 

附件2:中共温州市委党校预算公开表格

 

2017年市级部门财政拨款预算表

部门名称:中共温州市委党校

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

**

 

1

2

6

7

合计

3209.73

2733.74

475.99

205

教育支出

2908.53

2432.54

475.99

  20508

  进修及培训

2908.53

2432.54

475.99

    2050802

    干部教育

2908.53

2432.54

475.99

210

医疗卫生与计划生育支出

124.43

124.43

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

124.43

124.43

0.00

    2101102

    事业单位医疗

124.43

124.43

0.00

221

住房保障支出

176.77

176.77

0.00

  22102

  住房改革支出

176.77

176.77

0.00

    2210201

    住房公积金

151.12

151.12

0.00

    2210203

    购房补贴

25.65

25.65

0.00

 

 

2017年市级部门一般公共预算支出表

部门名称:中共温州市委党校

      单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

**

 

1

2

6

7

合计

3209.73

2733.74

475.99

 

205

教育支出

2908.53

2432.54

475.99

 

  20508

  进修及培训

2908.53

2432.54

475.99

 

    2050802

    干部教育

2908.53

2432.54

475.99

 

210

医疗卫生与计划生育支出

124.43

124.43

0.00

 

  21011

  行政事业单位医疗

124.43

124.43

0.00

 

    2101102

    事业单位医疗

124.43

124.43

0.00

 

221

住房保障支出

176.77

176.77

0.00

 

  22102

  住房改革支出

176.77

176.77

0.00

 

    2210201

    住房公积金

151.12

151.12

0.00

 

    2210203

    购房补贴

25.65

25.65

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年市级部门政府性基金预算支出表

部门名称:中共温州市委党校

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

**

 

1

2

6

7

 

2017年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:中共温州市委党校

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

合计

2,733.74

301

工资福利支出

1,815.78

  30101

  基本工资

392.76

  30102

  津贴补贴

1,085.53

  30104

  社会保障缴费

20.12

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

226.69

  30109

  职业年金缴费

90.68

302

商品和服务支出

457.63

  30212

  因公出国(境)费用

9.20

  30215

  会议费

5.00

  30216

  培训费

5.00

  30217

  公务接待费

11.25

  30239

  其他交通费用

94.67

  30299

  其他商品和服务支出

332.51

303

对个人和家庭的补助

460.33

  30301

  离休费

137.70

  30303

  退职(役)费

5.50

  30304

  抚恤金

2.43

  30307

  医疗费

124.43

  30311

  住房公积金

151.12

  30313

  购房补贴

25.65

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

13.50


2017年市级部门收入预算总表

部门名称:中共温州市委党校

单位:万元

单位名称

总   计

上年结转

财政拨款

 

 

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

6263.31

0.00

3209.73

3209.73

0.00

3053.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

中共温州市委党校

6263.31

0.00

3209.73

3209.73

0.00

3053.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2017年市级部门支出预算总表

部门名称:中共温州市委党校

单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

合计

6,263.31

2,524.17

471.95

3,267.19

0.00

0.00

0.00

中共温州市委党校

6,263.31

2,524.17

471.95

3,267.19

0.00

0.00

0.00

 

2017年市级部门“三公”经费表

部门名称:中共温州市委党校

单位:万元

项目

2017年预算数

其中一般公共预算安排数

合计

29.45

20.45

  1.因公出国(境)费用

9.20

9.20

  2.公务接待费

20.25

11.25

  3.公务用车购置及运行维护费

0.00

0.00

   其中:公务用车购置费

0.00

0.00

            公务用车运行维护费

0.00

0.00

 

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