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中共温州市委党校2018年部门预算 时间:2018-05-04 来源:财务处

一、中共温州市委党校概况

(一)主要职能

        中共温州市委党校兼顾教育机构、科研机构、党政机关三重职能,是干部培训的主渠道、主阵地。

        机构职能:(1)根据市委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训、培训县(处)级、科级等党员领导干部、后备干部、理论干部以及公务员、国有企业管理人员、政策研究人员等。(2)承办市委和市政府举办的专题研讨班,研讨有关重大理论、方针、政策和现实问题,并开展多种形式的委托培训和合作培训。(3)开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传,开展哲学社会科学研究,对市内外重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,并将重要成果提供给市委、市政府决策参考。(4)负责对县(市、区)委党校(行政学校)进行业务指导。(5)完成市委、市政府交办的其它任务。

(二)部门预算单位构成

2018年度部门预算事业单位1个:中共温州市委党校

    二、市委党校2018年部门预算安排情况说明
  
(一)关于市委党校2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、单位结转;支出包括:教育支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。市委党校2018年收支总预算8200.60万元。

(二)关于市委党校2018年收入预算情况说明。

市委党校2018年收入预算8200.60万元,其中:一般公共预算拨款收入3643.91万元,占44.44%;政府性基金收入1457万元,占17.77%;专户资金2968.08万元,占36.19%;单位结转131.61万元,占1.60%。
  (三)关于市委党校2018年支出预算情况说明。
  市委党校2018年支出预算8200.60万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出6398.36万元、医疗卫生与计划生育支出156.44万元、城乡社区支出1457万元、住房保障支出188.8万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3001.93万元,公用经费支出390.47万元,项目支出4808.20万元。

(四)关于市委党校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市委党校2018年财政拨款收支总预算5100.91万元。包括:一般公共预算拨款收入3643.91万元、政府性基金收入1457万元;支出包括:教育支出3310.41万元、医疗卫生与计划生育支出151.03万元、城乡社区支出1457万元、住房保障支出182.47万元。

(五)关于市委党校2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市委党校2018年一般公共预算当年拨款3643.91万元,比2017年执行数增加404万元,主要是一般公共预算人员增加及政策性基本支出增长调整增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出(类)3310.41万元,占90.85%、医疗卫生与计划生育支出(类)151.03万元,占4.15%、住房保障支出(类)182.47万元,占5%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)3310.41万元,主要用于市委党校人员工资及日常运转、离休人员、干部教学培训工作等的支出。

(2)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)151.03万元,主要用于市委党校人员基本医疗保障的支出。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)154.33万元,主要用于市委党校按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)28.14万元,主要用于市委党校按国家规定为职工缴纳的购房补贴等支出。

    (六)关于市委党校2018年一般公共预算基本支出情况说明。

市委党校2018年一般公共预算基本支出3215.52万元,其中:

人员经费2843.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退职(役)费、抚恤金等支出;

公用经费371.70万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于市委党校2018年政府性基金预算支出情况说明。

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

市委党校2018年政府性基金预算当年拨款1457万元,比2017年执行数减少4609.35万元,主要是党校迁(扩)建工程进入结算,本年度实际支付数减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区支出(类)1457万元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的地支出(项)事务1457万元,主要用于党校迁(扩)建工程部分合同款项的结算支出。

(八)关于市委党校2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]17号)文件精神,2018年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开。

    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算11.25万元,与上年预算数持平。主要用于接待来访专家学者及各地市党校工作联系交流等接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年市委党校的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况。

2018年市委党校各单位政府采购预算总额1249万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算1219万元。

    3.绩效目标设置情况。

    2018年市委党校项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款428.39万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.单位结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的地支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。


 

附件3-2市级部门预算公开表格样式

 

表1        2018年市级部门收支预算总表

部门名称:中共温州市委党校

单位:万元

收                    入

支                    出

项                        目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

5100.91

合计

8200.60

    一般公共预算

3643.91

教育支出

6398.36

    政府性基金预算

1457.00

  进修及培训

6398.36

二、专户资金

2968.08

    干部教育

6398.36

三、单位结余

131.61

医疗卫生与计划生育支出

156.44

 

  行政事业单位医疗

156.44

 

    事业单位医疗

156.44

 

城乡社区支出

1457.00

 

 

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1457.00

 

 

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1457.00

 

 

住房保障支出

188.80

 

 

  住房改革支出

188.80

 

 

    住房公积金

160.66

 

 

    购房补贴

28.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

8200.60

支  出  总  计

8200.60

 

表2    2018年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:中共温州市委党校

单位:万元

收                    入

支                    出

项                        目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

5100.91

合计

5100.91

    一般公共预算

3643.91

教育支出

3310.41

    政府性基金预算

1457.00

  进修及培训

3310.41

 

 

    干部教育

3310.41

 

 

医疗卫生与计划生育支出

151.03

 

 

  行政事业单位医疗

151.03

 

 

    事业单位医疗

151.03

 

 

城乡社区支出

1457.00

 

 

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1457.00

 

 

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1457.00

 

 

住房保障支出

182.47

 

 

  住房改革支出

182.47

 

 

    住房公积金

154.33

 

 

    购房补贴

28.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

5100.91

支  出  总  计

5100.91

 

表3         2018年市级部门一般公共预算支出表

部门名称:中共温州市委党校

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

合计

3643.91

3215.52

428.39

 

205

教育支出

3310.41

2882.02

428.39

 

  20508

  进修及培训

3310.41

2882.02

428.39

 

    2050802

    干部教育

3310.41

2882.02

428.39

 

210

医疗卫生与计划生育支出

151.03

151.03

0.00

 

  21011

  行政事业单位医疗

151.03

151.03

0.00

 

    2101102

    事业单位医疗

151.03

151.03

0.00

 

221

住房保障支出

182.47

182.47

0.00

 

  22102

  住房改革支出

182.47

182.47

0.00

 

    2210201

    住房公积金

154.33

154.33

0.00

 

    2210203

    购房补贴

28.14

28.14

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

表4    2018年市级部门政府性基金预算支出表

部门名称:中共温州市委党校

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

**

 

1

2

6

7

合计

1457.00

0.00

1457.00

 

212

城乡社区支出

1457.00

0.00

1457.00

 

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1457.00

0.00

1457.00

 

    2120899

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1457.00

0.00

1457.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5     2018年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:中共温州市委党校

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

合计

3,215.52

301

工资福利支出

2,672.14

  30101

  基本工资

467.33

  30102

  津贴补贴

1,487.12

  30106

  伙食补助费

44.10

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

249.08

  30109

  职业年金缴费

99.63

  30111

  公务员医疗补助缴费

151.03

  30112

  其他社会保障缴费

19.52

  30113

  住房公积金

154.33

302

商品和服务支出

371.70

  30201

  办公费

20.00

  30202

  印刷费

3.00

  30204

  手续费

0.60

  30207

  邮电费

2.50

  30209

  物业管理费

2.00

  30211

  差旅费

19.32

  30213

  维修(护)费

12.00

  30215

  会议费

5.00

  30216

  培训费

8.00

  30226

  劳务费

1.90

  30227

  委托业务费

30.00

  30228

  工会经费

16.38

  30229

  福利费

30.00

  30239

  其他交通费用

98.10

  30299

  其他商品和服务支出

122.90

303

对个人和家庭的补助

171.68

  30301

  离休费

162.40

  30303

  退职(役)费

6.53

  30304

  抚恤金

2.75


表6            2018年市级部门收入预算总表

部门名称:中共温州市委党校

单位:万元

单位名称

总   计

财政拨款

 

 

专户资金

单位结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

8200.60

5100.91

3643.91

1457.00

2968.08

131.61

中共温州市委党校

8200.60

5100.91

3643.91

1457.00

2968.08

131.61


表7            2018年市级部门支出预算总表

部门名称:中共温州市委党校

单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

人员支出

日常公用支出

合计

8,200.60

3001.93

390.47

4,808.20

中共温州市委党校

8,200.60

3001.93

390.47

4,808.20

 

表8       2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:中共温州市委党校

单位:万元

项目

2018年预算数

合计

11.25

  1.因公出国(境)费用

根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]17号)文件精神,2018年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开。

  2.公务接待费

11.25

  3.公务用车购置及运行维护费

0.00

   其中:公务用车购置费

0.00

            公务用车运行维护费

0.00

 

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