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中共温州市委党校2017年度部门决算 时间:2018-09-25 来源:财务处

一、2017年度部门决算概况

(一)主要职能

中共温州市委党校兼顾教育机构、科研机构、党政机关三重职能,是干部培训的主渠道、主阵地。

    机构职能:(1)根据市委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训、培训县(处)级、科级等党员领导干部、后备干部、理论干部以及公务员、国有企业管理人员、政策研究人员等。(2)承办市委和市政府举办的专题研讨班,研讨有关重大理论、方针、政策和现实问题,并开展多种形式的委托培训和合作培训。(3)开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传,开展哲学社会科学研究,对市内外重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,并将重要成果提供给市委、市政府决策参考。(4)负责对县(市、区)委党校(行政学校)进行业务指导。(5)完成市委、市政府交办的其它任务。

(二)部门决算单位构成

中共温州市委党校2017年度部门决算为本级决算1个。

 二、2017年度部门决算报表

详见附表。

 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

(1)2017年度收入总计12758.24万元,具体情况如下:

财政拨款收入9306.27万元,较上年增加5557.38万元,增长148.24%,主要原因是其他国有土地使用出让收入安排的支出拨款。

  1. 事业收入3451.98万元,较上年增加523.39万元,增长17.87%,主要原因是规模办学项目经费拨款及年中预算常态调整。

  2. 年初结转和结余0万元,较上年减少55.23万元,下降100.00%,主要原因是年初无结转和结余。

    2017年度支出总计12758.24万元,具体情况如下:

    (1)教育支出(类)6333.14万元,主要用于人员基本支出、日常公用支出及项目支出。较上年增加372.04万元,增长6.24%,主要原因是人员增加预算增长

    (2)医疗卫生与计划生育支出(类)125.43万元,主要用于本部门医疗保障的支出。较上年减少7.97万元,下降5.98%,主要原因是医疗保障支出年度调整。

    (3)城乡社区支出(类)5943.15万元,主要用于国有土地使用权出收入及对应的专项债务支出较上年增加5824.53万元,增长4910.24%,主要原因是根据合同进度计划安排经费。

    (4)住房保障支出(类)233.32元。主要是本部门在职人员的住房改革的支出。较上年增加73.77万元,增长46.24%,主要原因是2个年度住房公积金基数调整。

    (5)其他支出123.20万元,主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。较上年减少236.83万元,下降65.78%,主要原因是其他政府性基金预算安排减少。

    (二)本年收入决算情况

    2017年度本年收入合计12758.24万元,其中:财政拨款9306.27万元,占72.94%;事业收入3451.98万元,占27.06%。

    (三)本年支出决算情况

    2017年度本年支出合计12758.24万元,其中:基本支出3516.32万元,占27.56%;项目支出9241.92万元,占72.44%。

    (四)财政拨款收入支出决算情况

    2017年度财政拨款收入总计9306.27万元,支出总计9306.27万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增5502.15万元,增长144.64%,主要原因是政府性基金预算拨款收入支出增加。

    (五)一般公共预算财政拨款支出情况

    2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算3239.91万元,比年初预算增加30.18万元,增长0.94%。具体情况如下:

    1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)事务支出2893.08万元,比年初预算减少15.45万元,减少0.53%,主要是人员变动减少支出。

    2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务支出122.07万元,比年初预算减少2.36万元,减少1.9%,主要是人员变动减少支出。   

    3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金和购房补贴事务支出224.76万元,比年初预算增加47.99万元,增长27.15%,主要是人员变动及政策性调整增加。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

    2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出2756.70万元。其中:人员经费2481.93万元,包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出;公用经费274.77万元,包括商品和服务支出、其他资本性支出。

    (七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    2017年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入6066.35万元,本年支出6066.35万元,年末结转0万元。支出具体情况如下:

    1.城区社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务支出5943.15万元。主要是根据合同支付进度的迁(扩)建工程项目经费款。

    2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务支出123.20万元。主要是支付履行二期工程前期合同费用。

    (八)一般公共预算 “三公”经费决算情况

    1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出4.61万元,比年初预算减少4.59万元,下降49.91%,主要原因是出国(境)人员减少;比上年决算数减少0.84万元,下降15.48%,主要原因是出国(境)人员减少及相应的费用减少。因公出国(境)费用主要用于预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个,因公出国(境)累计2人次。

    2.公务接待费:2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 0万元,比年初预算增加0万元,增长0%。公务接待费同比上年决算数增加0万元,增长0%。

    3.公务用车购置及运行维护费:2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算增加0万元,增长0%。比上年决算数减少2.81万元,下降100.00%。减少的主要原因是公务用车改革,取消单位公务用车配置。具体内容如下:

    公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

    公务用车运行维护费支出0万元。2017年度,本部门使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

    (九)其他重要事项情况说明

    1、机关运行经费支出情况

    本部门系事业单位,没有机关运行经费支出数。

    2、政府采购情况

    2017年度中共温州市委党校政府采购预算1276.70万元,采购支出总额1270.79万元。其中:货物采购支出51.96万元;工程采购支出0万元;服务采购支出1218.83万元。授予中小企业合同金额1270.79万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

  3. 国有资产占用情况

    截止2017年底,中共温州市委党校本级预算单位资产合计4527.38万元,比上年下降4.11%,主要原因是部分流动资产的减少。其中:流动资产1381.50万元,占总资产的30.51%;固定资产3145.88万元,占总资产的69.49%;在建工程0万元,占总资产的0%。固定资产含:车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

  4. 绩效评价结果情况

    (1)部门开展的绩效自评情况。

    根据预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,自评项目12个,共涉及资金483.21万元,占项目支出预算总额的4.65%。绩效评价结果显示,自评结果为优秀12个。

    (2)财政部门组织开展的绩效评价情况

    2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 1个,支出金额共计750万元。其中:评价等次为良好的项目1个,是其他培训费项目,支出750万元,项目资金主要用于部门培训、社会培训和异地培训。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

    3.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    6.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    7.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    8.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    9.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

    10.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

    11教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

    12医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    13住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

     

 

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