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中共温州市委党校2019年部门预算 时间:2019-03-29 来源:财务处

一、中共温州市委党校概况

(一)主要职能。

中共温州市委党校兼顾教育机构、科研机构、党政机关三重职能,是干部培训的主渠道、主阵地。

    机构职能:(1)根据市委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训、培训县(处)级、科级等党员领导干部、后备干部、理论干部以及公务员、国有企业管理人员、政策研究人员等。(2)承办市委和市政府举办的专题研讨班,研讨有关重大理论、方针、政策和现实问题,并开展多种形式的委托培训和合作培训。(3)开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传,开展哲学社会科学研究,对市内外重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,并将重要成果提供给市委、市政府决策参考。(4)负责对县(市、区)委党校(行政学校)进行业务指导。(5)完成市委、市政府交办的其它任务。

(二)部门预算单位构成。

2019年度部门算事业单位1个:中共温州市委党校

    二、市委党校2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于市委党校2019年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、单位结转;支出包括:教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委党校2019年收支总预算7286.98万元。

(二)关于市委党校2019年收入预算情况说明。

市委党校2019年收入预算7286.98万元,其中:一般公共预算拨款收入3979.93万元,占54.62%;政府性基金收入0万元,占0 %;专户资金3307.05万元,占45.38 %;单位结转0万元,占0%。

  (三)关于市委党校2019年支出预算情况说明。

  市委党校2019年支出预算7286.98万元。

1.    按支出功能分类,包括教育支出6892.68万元、卫生健康支出171.14万元、住房保障支出223.16万元。

2.    按支出用途分类,包括人员支出3554.99万元,公用经费支出405.98万元,项目支出3326.01万元。

(四)关于市委党校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市委党校2019年财政拨款收支总预算3979.93万元。包括:一般公共预算拨款收入3979.93万元、政府性基金收入0万元;支出包括:教育支出3598.68万元、卫生健康支出165.27万元、住房保障支出215.98万元。

(五)关于市委党校2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市委党校2019年一般公共预算当年拨款3979.93万元,比2018年执行数增加180.83万元,主要是一般公共预算人员基本支出政策性增长调整增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    教育支出(类)3598.68万元,占90.42%;卫生健康支出(类)165.27万元,占4.15%;住房保障(类)215.98万元,占5.43 %。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)3598.68    万元,主要用于市委党校人员工资及日常运转、离休人员、干部教学培训工作等的支出。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)165.27万元,主要用于市委党校人员基本医疗保障的支出。

(3)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)     185.3万元,主要用于市委党校按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

(4)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)30.68万元,主要用于市委党校按国家规定为职工缴纳的购房补贴等支出。

    (六)关于市委党校2019年一般公共预算基本支出情况说明。

市委党校2019年一般公共预算基本支出3551.54万元,其中:

人员经费3166.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费385.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于市委党校2019年政府性基金预算支出情况说明。

    市委党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于市委党校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]17号)文件精神,2019年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开。中共温州市委党校2018年出国经费预算经核定为6.06万元。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算11.25万元,比上年预算数增长0%。主要用于接待来访专家学者及各地市党校工作联系交流等接待等支出

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数增长0%。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019市委党校的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况。

2019市委党校各单位政府采购预算总额1229.6万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1229.6万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,市委党校所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

    2019市委党校项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款475.39万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.单位结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险遥事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

表1        2019年市级部门收支预算总表

 

部门名称:中共温州市委党校

 

单位:万元

收                    入

支                    出

项                        目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

3979.93

合计

7286.98

    一般公共预算

3979.93

教育支出

6892.68

    政府性基金预算

  进修及培训

6892.68

二、专户资金

3307.05

    干部教育

6892.68

三、单位结余

卫生健康支出

171.14

  行政事业单位医疗

171.14

    事业单位医疗

171.14

住房保障支出

223.16

  住房改革支出

223.16

    住房公积金

192.48

    购房补贴

30.68

收  入  总  计

7286.98

支  出  总  计

7286.98

 

 

 

 

 

 

 

表2    2019年市级部门财政拨款收支预算总表

 

部门名称:中共温州市委党校

 

单位:万元

收                    入

支                    出

项                        目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

3979.93

合计

3979.93

    一般公共预算

3,979.93

教育支出

3598.68

    政府性基金预算

  进修及培训

3598.68

    干部教育

3598.68

卫生健康支出

165.27

  行政事业单位医疗

165.27

    事业单位医疗

165.27

住房保障支出

215.98

  住房改革支出

215.98

    住房公积金

185.30

    购房补贴

30.68

收  入  总  计

3979.93

支  出  总  计

3979.93  

 

 

 

 

 

 

 

 

表3         2019年市级部门一般公共预算支出表

 

部门名称:中共温州市委党校

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

合计

3979.93

3551.54

428.39

3979.93

教育支出

3598.68

3170.29

428.39

3598.68

205

  进修及培训

3598.68

3170.29

428.39

3598.68

  20508

    干部教育

3598.68

3170.29

428.39

3598.68

    2050802

卫生健康支出

165.27

165.27

0.00

165.27

210

  行政事业单位医疗

165.27

165.27

0.00

165.27

  21011

    事业单位医疗

165.27

165.27

0.00

165.27

    2101102

住房保障支出

215.98

215.98

0.00

215.98

221

  住房改革支出

215.98

215.98

0.00

215.98

  22102

    住房公积金

185.30

185.30

0.00

185.30

    2210201

    购房补贴

30.68

30.68

0.00

30.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4    2019年市级部门政府性基金预算支出表

 

部门名称:中共温州市委党校

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

**

1

2

6

7

合计

 

注:中共温州市委党校没有政府基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

表5     2019年市级部门一般公共预算基本支出表

 

部门名称:中共温州市委党校

 

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

合计

3,551.54

301

工资福利支出

2,958.88

  30101

  基本工资

529.64

  30102

  津贴补贴

1,600.09

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

256.51

  30109

  职业年金缴费

102.60

  30111

  公务员医疗补助缴费

165.27

  30112

  其他社会保障缴费

119.47

  30113

  住房公积金

185.30

302

商品和服务支出

382.18

  30201

  办公费

20.00

  30202

  印刷费

1.00

  30204

  手续费

0.50

  30206

  电费

25.00

  30207

  邮电费

3.00

  30209

  物业管理费

3.00

  30211

  差旅费

25.00

  30213

  维修(护)费

20.00

  30215

  会议费

5.00

  30216

  培训费

5.00

  30226

  劳务费

1.00

  30227

  委托业务费

5.00

  30228

  工会经费

17.00

  30229

  福利费

75.00

  30239

  其他交通费用

81.56

  30299

  其他商品和服务支出

95.12

303

对个人和家庭的补助

207.48

  30301

  离休费

182.10

  30303

  退职(役)费

6.53

  30304

  抚恤金

2.75

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

16.10

310

其他资本性支出

3.00

  31002

  办公设备购置

3.00

 

表6            2019年市级部门收入预算总表

 

部门名称:中共温州市委党校

 

单位:万元

单位名称

总     计

财政拨款

 

 

专户资金

单位结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

7286.98

3979.93

3979.93

0.00

3307.05

0.00

中共温州市委党校

7286.98

3979.93

3979.93

0.00

3307.05

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7            2019年市级部门支出预算总表

部门名称:中共温州市委党校

单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

人员支出

日常公用支出

合计

7286.98

3554.99

405.98

3326.01

中共温州市委党校

7286.98

3554.99

405.98

3326.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表8       2019年一般公共预算“三公”经费表

 

部门名称:中共温州市委党校

 

单位:万元

项目

2019年预算数

合计

  1.因公出国(境)费用

 根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]17号)文件精神,2019年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开。中共温州市委党校2018年出国经费预算经核定为6.06万元。

  2.公务接待费

11.25 

  3.公务用车购置及运行维护费

   其中:公务用车购置费

            公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

表9   2019年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称:中共温州市委党校

 

单位:万元

单位名称

项目名称

项目内容

财政拨款

(项目绩效)投入指标

(项目绩效)产出指标

(项目绩效)效果指标

总计

一般公共预算

政府性基金

合计

378.39

378.39

0

中共温州市委党校

城区班培训费

立项依据和主要内容:

  根据温委发【2012】118号文件《中共温州市委温州市人民政府关于推进市县党校(行政院校)办学体制改革的意见》及当年度城区干部主体培训计划

  通过举办城区科局级领导干部进修班,计划举办3期,城区中青年干部培训班,计划举办3期,;城区年轻干部培训班,计划举办2期;城区内村(社区)党组织书记轮训班2期;不断提高学员的理论水平、党性修养和推进科学发展的能力,为温州经济社会发展服务。

   

     

   

120

120

0

投入指标:

      主要支付各培训班次的住宿 费、伙食费和其他各项费用。 

   

产出指标:

      1、产出数量目标:10期;

      2、产出质量目标:培训合格率90%以上;

      3、产出进度目标:第一批培训计划在7月份前完成,第二批培训计划在12月份前完成。

效果指标:

      1、经济效益目标:提升干部素养提高行政效率、节约行政成本;

      2、社会效益目标:提升培训人员综合素质,为城区经济社会全面发展提供智力支持和人才保障;

      3、环境效益目标:集中党校一个平台培训,避免多渠道组织培训,减少食宿、交通等对环境的影响;

      4、可持续影响目标:提升城区干部的政治理论水平和推进科学发展的能力;

      5、服务对象满意度目标:受训人员满意度为90%以上。

中共温州市委党校

主体班培训费

   立项依据和项目主要内容:根据中组部《2010-2020年干部教育培训改革纲要》、《党校工作条例》、《行政学院工作条例》、省委《贯彻中共中央〈干部教育培训工作条例(试行)〉的实施办法》,根据市委组织部当年度干部调训计划。通过举办党校系列的县(处)级领导干部进修班,计划举办2期;中青年干部培训班计划举办2期;年轻干部培训班,计划举办1期;公共管理进修班计划举办2期;举办行政学院系列的处(科)级公务员任职培训班计划举办2期;公务员初任培训班计划举办2期;专题研讨(培训)班4-5期。围绕市委、市政府中心工作确定相关专题,进行集中研讨,不断提高学员的政治理论修养、党性修养、履职能力,拓展学员的知识视野,为温州经济社会发展服务。

   

   

   

   

   

258.39

258.39

0

投入指标:

     主要支付各培训班次的住宿 费、伙食费和其他各项费用。

    

   

   

   

   

   

产出指标:

   

     产出数量目标:18期左右;

     产出质量目标:学员的理论水平、能力素质、党性修养等有所提高

     产出进度目标:上半年培训10期,下半年培训8期。

效果指标:

    1、经济效益目标:提升干部素养,提高行政效率、节约行政成本

    2、社会效益目标:提高党员干部的理论水平、拓展党员干部的理论视野。

    3、环境效益目标:集中党校培训平台,避免多渠道培训,减少食宿、交通等对环境的影响

    4、可持续影响目标:为温州经济社会发展提供智力支撑

    5、服务对象满意度目标:学员满意度达90%以上

   

   

 

 

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