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中共温州市委党校2020年部门预算公开 时间:2020-06-01 浏览人数: 来源:中共温州市委党校

一、中共温州市委党校概况

(一)主要职能。

中共温州市委党校兼顾教育机构、科研机构、党政机关三重职能,是干部培训的主渠道、主阵地。

    机构职能:(1)根据市委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训、培训县(处)级、科级等党员领导干部、后备干部、理论干部以及公务员、国有企业管理人员、政策研究人员等。(2)承办市委和市政府举办的专题研讨班,研讨有关重大理论、方针、政策和现实问题,并开展多种形式的委托培训和合作培训。(3)开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传,开展哲学社会科学研究,对市内外重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,并将重要成果提供给市委、市政府决策参考。(4)负责对县(市、区)委党校(行政学校)进行业务指导。(5)完成市委、市政府交办的其它任务。

(二)部门预算单位构成。

中共温州市委党校部门预算包括:中共温州市委党校本级预算,无二级预算单位

二、中共温州市委党校2020年部门预算安排情况说明

(一)关于市委党校2020年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入;支出包括:教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委党校2020年收支总预算7814.83万元。

(二)关于市委党校2020年收入预算情况说明。

市委党校2020年收入预算7814.83万元,其中:一般公共预算拨款收入4294.13万元,占54.95%;政府性基金收入0万元,占0 %;专户资金3520.70万元,占45.05 %;单位结转0万元,占0%。

(三)关于市委党校2020年支出预算情况说明。

市委党校2020年支出预算7814.83万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出7364.55万元、卫生健康支出170.89万元、住房保障支出279.39万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3585.99万元,占45.88 %;公用经费支出406.22万元,占5.20 %;项目支出3822.62万元占48.92%。

(四)关于市委党校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市委党校2020年财政拨款收支总预算4294.13万元。收入包括:一般公共预算4294.13万元、政府性基金0万元;支出包括:教育支出3858.85万元、卫生健康支出165.23万元、住房保障支出270.05万元。

(五)关于市委党校2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市委党校2020年一般公共预算当年拨款4294.13万元,比2019年执行数增加294.60万元,主要是一般公共预算项目经费支出预算调整增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    教育支出(类)3858.85万元,占89.86%;卫生健康支出(类)165.23万元,占3.85%;住房保障(类)270.05万元,占6.29 %。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)3858.85    万元,主要用于市委党校人员工资及日常运转、离休人员、干部教学培训工作等的支出。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)165.23万元,主要用于市委党校人员基本医疗保障的支出。

(3)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)237.53万元,主要用于市委党校按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

(4)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)32.52万元,主要用于市委党校按国家规定为职工缴纳的购房补贴等支出。

    (六)关于市委党校2020年一般公共预算基本支出情况说明。

市委党校2020年一般公共预算基本支出3568.13万元,其中:

人员经费3190.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费377.68万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于市委党校2020年政府性基金预算支出情况说明。

    市委党校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于市委党校2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2020年“三公”经费预算(不含出国经费)压减以后的金额为19.24万元,比2019年预算数减少1.01万元,下降5%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2020年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;中共温州市委党校2019年因公出国(境)经费预算经核定为12.21万元。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算19.24万元,比上年预算数下降5%。主要用于接待来访专家学者及各地市党校工作联系交流等接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2020年市委党校的机关运行经费财政拨款预算0万元。本单位为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2020年市委党校各单位政府采购预算总额1485.01万元,其中:政府采购货物预算200.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1285万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,市委党校所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

    2020年市委党校项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款726万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险遥事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 预算公开表-党校.xls

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