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中共温州市委党校2021年部门预算

时间:2021-03-15 浏览人数: 来源:中共温州市委党校

一、中共温州市委党校概况

(一)主要职能

中共温州市委党校兼顾教育机构、科研机构、党政机关三重职能,是干部培训的主渠道、主阵地。

机构职能:(1)根据市委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训、培训县(处)级、科级等党员领导干部、后备干部、理论干部以及公务员、国有企业管理人员、政策研究人员等。(2)承办市委和市政府举办的专题研讨班,研讨有关重大理论、方针、政策和现实问题,并开展多种形式的委托培训和合作培训。(3)开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传,开展哲学社会科学研究,对市内外重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,并将重要成果提供给市委、市政府决策参考。(4)负责对县(市)委党校(行政学校)进行业务指导。(5)完成市委、市政府交办的其它任务。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,中共温州市委党校部门预算包括:中共温州市委党校本级预算,无二级预算单位。

二、中共温州市委党校2021年部门预算安排情况说明

(一)关于中共温州市委党校2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中共温州市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共温州市委党校2021年收支总预算8043.45万元。

(二)关于中共温州市委党校2021年收入预算情况说明

中共温州市委党校2021年收入预算8043.45万元,其中:一般公共预算拨款收入4618.52万元,占57.42%;财政专户管理资金3424.93万元,占42.58%。

(三)关于中共温州市委党校2021年支出预算情况说明

中共温州市委党校2021年支出预算8043.45万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出7578.87万元、科学技术支出1万元、卫生健康支出190.23万元、住房保障支出273.35万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3820万元,占47.49%;日常公用支出399.95万元,占4.97%;项目支出3823.50万元,占47.54%。

(四)关于中共温州市委党校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共温州市委党校2021年财政拨款收支总预算4618.52万元。收入包括:一般公共预算4618.52万元;支出包括:教育支出4153.94万元、科学技术支出1万元、卫生健康支出190.23万元、住房保障支出273.35万元。

(五)关于中共温州市委党校2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共温州市委党校2021年一般公共预算当年拨款4618.52万元,比上年执行数增加397.02万元,主要是一般公共预算人员结构发生变化增加支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出4153.94万元,占89.94%;科学技术(类)支出1万元,占0.02%;卫生健康(类)支出190.23万元,占4.12%;住房保障(类)支出273.35万元,占5.92%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)4153.94万元,主要用于市委党校人员工资及日常运转、离休人员、干部教学培训工作等的支出。

(2)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)1万元,主要用于党校教师对社会科学研究取得成果并发表的支出。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)71.67万元,主要用于市委党校人员基本医疗保障的支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)118.56万元,主要用于市委党校人员基本医疗保障的支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)239.21万元,主要用于市委党校按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)34.14万元,主要用于市委党校按国家规定为职工缴纳的购房补贴等支出。

(六)关于中共温州市委党校2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共温州市委党校2021年一般公共预算基本支出3890.31万元,其中:

人员经费3490.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他商品和服务支出、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费399.95万元,主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于中共温州市委党校2021年政府性基金预算支出情况说明

中共温州市委党校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于中共温州市委党校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共温州市委党校2021年“三公”经费预算(不含因公出国(境)经费)金额为6万元,比2020年预算数减少13.24万元,下降68.81%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2021年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;中共温州市委党校2020年因公出国(境)经费预算经核定为0万元。 

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算6万元,比上年预算数下降68.81%。主要用于接待来访专家学者及各地市党校工作联系交流等接待等支出,减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是公务用车改革,取消公务用车配置。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

中共温州市委党校为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年中共温州市委党校各单位政府采购预算总额1425.80万元,其中:政府采购货物预算110.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1315万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,中共温州市委党校所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2021年中共温州市委党校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款728.21万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险遥事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。


党校部门预算公开表.xls

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